Nummer

Eingabe der Nummer der (Vermietungs-)Gesellschaft.

Name

Eingabe des Namens der (Vermietungs-)Gesellschaft.

Adresse

Auswahl der Firma, zu der die Gesellschaft gehört.

Bemerkung

Eingabe von Bemerkungen oder Hinweisen zur Gesellschaft.

Betreiber

Angabe, ob es sich bei der Gesellschaft um den Betreiber der verwalteten Flächen handelt.

Gläubiger-Identifikationsnummer

Eingabe der Gläubiger-Identifikationsnummer der Gesellschaft.

Steuernummer

Hier kannst du die Steuernummer für die Gesellschaft hinterlegen.

USt-Id-Nr.

Eingabe der Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Sachkontenrahmen

Hier kannst Du auswählen, welcher Sachkontenrahmen für die Gesellschaft verwendet werden soll. Sachkontenrahmen kannst Du in der Systemsteuerung selbst festlegen und diesem die entsprechenden Sachkonten zuweisen. An allen relevanten Stellen, an denen du Sachkonten auswählen kannst, stehen dir nur die Sachkonten zur Verfügung die im Kontenrahmen der passenden Gesellschaft vorhanden sind. Evtl. greifen bei der Auswahl weitere Einschränkungen. Bitte beachte, dass du einen einmal ausgewählten Sachkontenrahmen nicht mehr ändern kannst, sobald die ersten Belege dazu erfasst wurden.

Löschen ab Datum

Hier wird festgelegt, ab welchem Zeitpunkt die Gesellschaft mitsamt all ihrer Daten gelöscht werden ka

Verbundpartner

Auswahl des Verbundpartners in DATEV.

DATEV-Kto. Verbundpartn.

Eingabe der DATEV-Kontonummer des Verbundpartners.

Verrechnungskonto

Eingabe der Nummer des Verrechnungskontos, über das der Zahlungsverkehr mit der Gesellschaft abgewickelt wird.

Löschen von Eingangsrechnungen zulassen

Eingangsrechnungen im Workflow-Schritt Rechnungserfassung

E-Mail für Eingangsrechnungen

Eingabe der E-Mail-Adresse für den Empfang der Eingangsrechnungen für diese Gesellschaft.

Freigabeworkflow aktiv?

Angabe, ob der Rechnungseingangsworkflow für die vorliegende Gesellschaft aktiviert sein soll. Dadurch muss obligatorisch jede Eingangsrechnung der Gesellschaft über den Workflow freigegeben werden.

Zahlungsverkehr aktiv?

Angabe, ob eTASK.Zahlungsverkehr für die vorliegende Gesellschaft aktiviert sein soll.

Zahlungsverkehr (Gutschriften) aktiv

Angabe, ob Gutschriften im Rahmen des Zahlungsverkehrs für die Gesellschaft möglich sein sollen.

Rechnungshinweis

Eingabe des Rechnungshinweises. Er wird als abschließender Text in der Ausgangsrechnungen ausgedruckt, wenn er hier angegeben wird.

Ist-Versteuerung

Standard: Soll-Versteuerung

Hinweise zu eRechnung drucken

Lege hier fest, ob ein standardisierter Hinweis zur eRechnung mit auf die Ausgangsrechnungen dieser Gesellschaft gedruckt werden soll. Der Hinweis informiert den Empfänger, dass es sich um eine Rechnung im Format ZUGferd handelt, die automatisch verarbeitet werden könnte.

Absenderadresse

Eingabe der Absenderadresse, die in Rechnungen für die Gesellschaft angezeigt werden soll.

E-Mail-Header

Auswahl des E-Mail-Headers. Damit wird bestimmt, welche E-Mail zum elektronischen Rechnungsversand eingesetzt wird.

CC-Empfänger

Eingabe der E-Mail-Adressen, durch Semikolon getrennt, die die E-Mail des elektronischen Rechnungsversands empfangen sollen.

Verwalteradresse drucken

Angabe, ob die Verwalteradresse im Bericht „Bestellung“ druckt werden soll. Ist diese Optiom aktiviert, wird die Verwalteradresse statt der Adresse der Gesellschaft gedruckt. Der Firmenname der Gesellschaft wird trotzdem angegeben.

Leistungsempfänger drucken

Angabe, ob die Adresse des Leistungsempfängers im Bericht „Bestellung“ gedruckt werden soll. Die Adresse wird unterhalb der Bestellpositionen ausgegeben.

Mietverträge unbefristet ab Laufzeit [Monate]

Mietverträge, die über eine längere Laufzeit verfügen als die hier voreingestellte Laufzeit werden als unbefristete Verträge gewertet.

Restlaufzeit unbefristeter Verträge [Monate]

Eingabe der Restlaufzeit für unbefristete Mietverträge. Unbefristete Mietverträge werden mit dieser Restlaufzeit bewertet.

Sollstellung ab Monat (JJJJ-MM)

Auswahl des Monats, ab dem für die Gesellschaft Sollstellungen erstellt werden sollen.

FiBu-Mandant

Eingabe des Mandants der Gesellschaft im externen Finanzbuchhaltungssystem.

FiBu-Export aktiv?

Angabe, ob der Export der Rechnungen in ein externes Finanzbuchhaltungssystem für die Gesellschaft aktiviert sein soll.

Festschreibekennzeichen

Aktivierung der Festschreibung von Buchungssätzen für die externe Finanzbuchhaltung.

Saldenvorträge Sachkonten

Wähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge auf Sachkonten verwendet werden soll.

Saldenvorträge Debitoren

Wähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge bei Debitoren verwendet werden soll.

Saldenvorträge Kreditoren

Wähle hier das Sachkonto aus, das in dieser Gesellschaft für Saldenvorträge bei Kreditoren verwendet werden soll.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Wenn Aufwendungen für das nächste Geschäftsjahr bereits im laufenden Geschäftsjahr bezahlt werden, muss hier für aktive Rechnungsabgrenzung ein Sachkonto zugeordnet werden

Passive Rechnungsabgrenzung

Für Einnahmen, die vor dem Bilanzstichtag entstehen, und der Ertrag im darauf folgendem Geschäftsjahr zu behandeln ist, muss hier ein Sachkonto für die passive Rechnungsabgrenzung zugeordnet werden

Disclaimer

Eingabe eines Standard-Disclaimers für alle Aufträge von dieser Gesellschaft.