Betriebskostenarten-Gruppen mit FiBu-Code (AEEA)
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Definieren Sie mithilfe dieses Formulars, welche internen und externen Finanzbuchhaltungskonten einer FiBu-Gruppe zu Abrechnungszwecken zugeordnet werden sollen. Über diese Konten werden die Zahlungsbewegungen in der FiBu-Gruppe abgerechnet. Die Zuordnungen lassen sich pro Gesellschaft und definieren, wobei jeder Zuordnung ein separater Mehrwertsteuersatz zugewiesen werden kann.
Formularhilfe
Identifikation
In diesem Infobereich erfolgt die Zuordnung.
interne ID (Data ID) | Die interne ID oder Data ID, wird innerhalb der Applikation zur eindeutigen Identifikation des Datensatzes verwendet. |
Betriebskostenarten-Gruppe, für die die Zuordnung erstellt werden soll. | |
Auswahl der Gesellschaft, für die die Zuordnung gültig ist. | |
Auswahl des anwendungsinternen Sachkontos, über das die FiBu-Gruppe abgerechnet werden soll. | |
MwSt [%] | Eingabe des für die Zuordnung anzuwendenden Mehrwertsteuersatzes in Prozent. |
FiBu-Code Rechn. | Eingabe des Codes des Kontos in der externen Finanzbuchhaltung, über das Rechnungen im Rahmen der FiBu-Gruppe abgerechnet werden sollen. |
FiBu-Code Gutschr. | Eingabe des Codes des Kontos in der externen Finanzbuchhaltung, über das Gutschriften im Rahmen der FiBu-Gruppe abgerechnet werden sollen. |
Hintergrundprüfung Sachkonten und Gesellschaft
Diese Funktion kontrolliert im Hintergrund, dass nur die Sachkonten zur
Verfügung stehen, die der ausgewählten Gesellschaft zugeordnet sind.
Anwenderhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Administratorenhilfe
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.
Inbetriebnahme
Derzeit gibt es keine Elemente mit den ausgewählten Stichwörtern.