Ausgangsrechnungen für den elektronischen Rechnungsversand bereitstellen
Hinweis: Nur solange die Ausgangsrechnung noch nicht versendet wurde, kann das PDF-Rechnungsdokument noch durch Neuerzeugung geändert werden. Nach dem Versand ist dies nicht mehr möglich.
Der E-Mail-Versand wurde für die Gesellschaft eingerichtet
Der E-Mail-Versand wurde für den Debitor aktiviert
Der E-Mail-Versand wurde für den Debitor eingerichtet
Das Rechnungsdokument wurde erzeugt
Pfad zum Ausgangspunkt: Property-Management - Objektbuchhaltung/Kostenerfassung - Ausgangsrechnungen - Ausgangsrechnungen
Öffne den Datensatz der Ausgangsrechnung, die du zum automatischen Versand bereitstellen möchtest.
Klicke in der Arbeitsleiste unter Workflow auf Elektronischer Versand (Dokument wird erstellt).
Wähle das Datum, ab dem die Rechnung versendet werden soll und bestätige die Angaben.
Die Rechnung wird bei der nächsten Ausführung des Timer-Jobs „GL_MAIL_Warteschlange“ versandt, sofern die Mail-Einstellungen des Debitors korrekt sind. Nach Versand wird der Versandzeitpunkt im Merkmal Versendet am angezeigt.
