Bestellcode

Der Bestellcode ist eine eindeutige Kennung für den Auftrag im Beschaffungsprozess. Er dient zur schnellen Identifikation und Nachverfolgung der Bestellung und wird in allen zugehörigen Dokumenten und Systemen verwendet.

Ticketnummer

Die Ticketnummer ist eine eindeutige Kennung für den zu bearbeitenden Auftrag im Beschaffungsprozess. Sie ermöglicht die schnelle Identifikation und Nachverfolgung des Auftrags während der Abrechnung und dient als Referenz für alle beteiligten Parteien.

Termin Auftrag

Dieses Feld zeigt den gewünschten Starttermin für die Ausführung des Auftrags an. Es dient zur zeitlichen Planung und Priorisierung von Aufträgen im Beschaffungsprozess und hilft bei der effizienten Ressourcenallokation.

Workflowschritt

Dieser Workflowschritt zeigt den aktuellen Status des Auftrags im Abrechnungsprozess an. Er hilft Ihnen, den Fortschritt der Bearbeitung zu verfolgen und zu erkennen, welche Aktionen als Nächstes erforderlich sind, um die Rechnungsstellung abzuschließen.

Auftragstext

Hier können Sie den detaillierten Auftragstext für die abzurechnende Bestellung eingeben. Dieser Text dient zur genauen Beschreibung des Auftrags und wird für die Rechnungsstellung sowie die interne Dokumentation verwendet. Eine präzise Formulierung erleichtert die spätere Nachvollziehbarkeit und korrekte Abrechnung des Auftrags.

Nachname

Dieses Feld enthält den Nachnamen der Person, die für die abzurechnende Bestellung verantwortlich ist. Es dient zur eindeutigen Identifikation des Ansprechpartners im Beschaffungsprozess und ist wichtig für die korrekte Zuordnung und Kommunikation bei Rückfragen oder Problemen mit der Abrechnung.

Vorname

Dieses Feld enthält den Vornamen der Person, die für die Rechnungsstellung des Auftrags verantwortlich ist. Es dient zur eindeutigen Identifikation und korrekten Ansprache des zuständigen Ansprechpartners im Beschaffungsprozess.

Leistungsrückmeldungen Betrag [€]

Dieser Betrag repräsentiert den monetären Wert der Leistungsrückmeldungen für den aktuellen Auftrag in Euro. Er ist entscheidend für die korrekte Abrechnung und Fakturierung der erbrachten Leistungen im Beschaffungsprozess.

Bestellwert netto [€]

Dieser Wert repräsentiert den Nettobetrag der Bestellung in Euro, ohne Mehrwertsteuer oder andere Steuern. Er dient als Grundlage für die Rechnungsstellung und ermöglicht eine präzise Übersicht über den wirtschaftlichen Umfang der Beschaffungsvorgänge.

Überziehung Bestellwert

Dieser Wert zeigt an, um wie viel der tatsächliche Bestellwert den ursprünglich genehmigten Betrag überschreitet. Er hilft bei der Kontrolle von Budgetüberschreitungen und ermöglicht eine genaue Nachverfolgung von Mehrkosten im Beschaffungsprozess.

Ende

Dieses Feld zeigt das Enddatum des ausgewählten Auftrags oder der Abrechnungsperiode an. Es ist wichtig für die zeitliche Einordnung und Abgrenzung von Beschaffungsvorgängen sowie für die korrekte Rechnungsstellung und Lieferterminplanung.

Menge

Dieses Feld zeigt die Menge der zu fakturierenden Artikel oder Dienstleistungen an. Es ist entscheidend für die korrekte Berechnung des Rechnungsbetrags und die Aktualisierung der Bestandsmengen im Beschaffungsprozess.

Einheit

Dieses Feld zeigt die Maßeinheit für die zu berechnende oder gelieferte Menge an. Es ist wichtig für die korrekte Interpretation und Verarbeitung der Mengenangaben im Beschaffungsprozess und bei der Rechnungsstellung.

Kurztext

Dieser Kurztext dient als prägnante Beschreibung des abzurechnenden Auftrags. Er ermöglicht eine schnelle Identifikation und Unterscheidung von Aufträgen im Beschaffungsprozess, ohne die vollständigen Details einsehen zu müssen. Eine aussagekräftige Formulierung erleichtert die Zuordnung und Bearbeitung der Aufträge.

Positions Beschreibung

Dieses Feld enthält eine detaillierte Beschreibung der zu rechnenden Position im Auftrag. Es dient der präzisen Identifikation und Erläuterung des abzurechnenden Leistungsumfangs und unterstützt somit eine transparente und nachvollziehbare Rechnungsstellung im Beschaffungsprozess.

Einheitspreis

Der Einheitspreis gibt den Standardpreis pro Einheit für den bestellten Artikel an. Er dient als Basis für die Berechnung des Gesamtpreises und ermöglicht eine transparente Kostenaufstellung in der Beschaffung. Bei Preisänderungen oder Sonderkonditionen kann dieser Wert entsprechend angepasst werden.

Gesamtbetrag

Der Gesamtbetrag zeigt die Summe aller Positionen des Auftrags ohne Mehrwertsteuer. Dieser Nettobetrag dient als Grundlage für die Rechnungsstellung und ermöglicht einen schnellen Überblick über den wirtschaftlichen Wert des Auftrags im Beschaffungsprozess.

Bestellart

Anzeige, wie die Bestellung getätigt wurde

Mandant

An dieser Stelle ist der logische Mandant sichtbar. Dieser ist immer 01, solange die Mandantentrennung nicht aktiviert wurde. Beachten Sie die Hilfe.